目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2023年度單位主要工作任務(wù)及目標

第二部分 2023年度單位預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、財政撥款支出表（功能科目）

六、財政撥款基本支出表（經(jīng)濟科目）

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出表

十、政府性基金預(yù)算支出表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十二、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表

十三、政府采購支出表

第三部分 2023年度單位預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

根據(jù)“三定”方案，南京市城建中等專業(yè)學(xué)校（南京市城建職業(yè)培訓(xùn)中心、南京市建筑職工大學(xué)）主要承擔(dān)建設(shè)行業(yè)職業(yè)中專學(xué)歷教育和建設(shè)系統(tǒng)職工技能培訓(xùn)，省市建設(shè)行業(yè)從業(yè)人員的各類培訓(xùn)及建設(shè)行業(yè)職工技能培訓(xùn)等工作。

二、單位機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：招生就業(yè)科、教導(dǎo)科、培訓(xùn)科、后勤保障科、辦公室（黨辦）、考試中心和綜合高中部。本單位無下屬單位。

三、2023年度單位主要工作任務(wù)及目標

（一）加強黨建引領(lǐng)作用

繼續(xù)推進“寧育建”品牌建設(shè)，開展“寧育建”論壇等系列活動；推進40周年校慶籌備與校史編輯收集工作；做好廉政風(fēng)控工作，以信息化手段建設(shè)廉政預(yù)警機制，助力學(xué)校廉政建設(shè)更上一個臺階。

（二）推進學(xué)歷教育高質(zhì)量發(fā)展

推進辦學(xué)條件達標工程，全力守住學(xué)校生命線；全面提高教學(xué)質(zhì)量，對標我市兄弟院校，特別是江蘇省領(lǐng)航計劃建設(shè)學(xué)校，立足自身現(xiàn)實，加強教學(xué)管理，提高教學(xué)質(zhì)量；深入開展第二課堂活動，促進學(xué)生德智體美勞的全面發(fā)展；以賽促學(xué)，以各類比賽為突破口，跑步跟進縮小差距；深化產(chǎn)教融合、校企合作，推動專業(yè)設(shè)置與產(chǎn)業(yè)需求對接；聚焦“職教高考”，加強學(xué)生文化基礎(chǔ)知識學(xué)習(xí)與技術(shù)技能培養(yǎng)實踐，培養(yǎng)復(fù)合型技術(shù)技能人才。

（三）打造優(yōu)質(zhì)考培基地

繼續(xù)完善考培機制，優(yōu)化服務(wù)，推進安全教育沉浸式體驗館建設(shè)，探索培育南京建筑業(yè)的“公共職業(yè)體驗中心”和“建筑業(yè)安全教育體驗”等項目，并與在崗工人全市崗前安全教育相結(jié)合；以考核數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，探究安管ABC人員和特種作業(yè)人員的考核需求量，合理制定月度計劃，在滿足企業(yè)需求的前提下，更加合理利用資源。

第二部分2023年度南京市城建中等專業(yè)學(xué)校（南京市城建職業(yè)培訓(xùn)中心、南京市建筑職工大學(xué)）單位預(yù)算表

公開01表
收支總表
單位：南京市城建中等專業(yè)學(xué)校（南京市城建職業(yè)培訓(xùn)中心、南京市建筑職工大學(xué)）			單位：萬元
收入		支出
項目	預(yù)算數(shù)	項目		預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	115.35	一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入		三、國防支出
四、財政專戶管理資金收入	4,303.10	四、公共安全支出
五、事業(yè)收入		五、教育支出		3,621.65
六、事業(yè)單位經(jīng)營收入		六、科學(xué)技術(shù)支出
七、上級補助收入		七、文化旅游體育與傳媒支出
八、附屬單位上繳收入		八、社會保障和就業(yè)支出		209.57
九、其他收入		九、社會保險基金支出
		十、衛(wèi)生健康支出
		十一、節(jié)能環(huán)保支出
		十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十三、農(nóng)林水支出
		十四、交通運輸支出
		十五、資源勘探工業(yè)信息等支出
		十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地區(qū)支出
		十九、自然資源海洋氣象等支出
		二十、住房保障支出		587.23
		二十一、糧油物資儲備支出
		二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
		二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十四、預(yù)備費
		二十五、其他支出
		二十六、轉(zhuǎn)移性支出
		二十七、債務(wù)還本支出
		二十八、債務(wù)付息支出
		二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出
		三十、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計	4,418.45	本年支出合計		4,418.45
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余		年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
收入總計	4,418.45	支出總計		4,418.45

公開02表

收入總表

單位：南京市城建中等專業(yè)學(xué)校（南京市城建職業(yè)培訓(xùn)中心、南京市建筑職工大學(xué)）

單位：萬元

單位代碼

單位名稱

合計

本年收入

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

小計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財政專戶管理資金

事業(yè) 收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他 收入

小計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財政專戶管理資金

單位 資金

合計

4,418.45

4,418.45

115.35

4,303.10

708025

南京市城建中等專業(yè)學(xué)校（南京市城建職業(yè)培訓(xùn)中心、南京市建筑職工大學(xué)）

4,418.45

4,418.45

115.35

4,303.10

公開03表
支出總表
單位：南京市城建中等專業(yè)學(xué)校（南京市城建職業(yè)培訓(xùn)中心、南京市建筑職工大學(xué)）						單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出	事業(yè)單位 經(jīng)營支出	上繳上級支出	對附屬單位補助支出
合計		4,418.45	2,784.86	1,633.59
205	教育支出	3,621.65	1,988.06	1,633.59
20503	職業(yè)教育	3,621.65	1,988.06	1,633.59
2050302	中等職業(yè)教育	3,621.65	1,988.06	1,633.59
208	社會保障和就業(yè)支出	209.57	209.57
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	209.57	209.57
2080502	事業(yè)單位離退休	65.15	65.15
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	96.28	96.28
2080506	機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	48.14	48.14
221	住房保障支出	587.23	587.23
22102	住房改革支出	587.23	587.23
2210201	住房公積金	87.26	87.26
2210202	提租補貼	499.97	499.97

公開04表
財政撥款收支總表
單位：南京市城建中等專業(yè)學(xué)校（南京市城建職業(yè)培訓(xùn)中心、南京市建筑職工大學(xué)）			單位：萬元
收入		支出
項目	預(yù)算數(shù)	項目	預(yù)算數(shù)
一、本年收入	115.35	一、本年支出	115.35
（一）一般公共預(yù)算撥款	115.35	（一）一般公共服務(wù)支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（二）外交支出
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款		（三）國防支出
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)		（四）公共安全支出
（一）一般公共預(yù)算撥款		（五）教育支出	49.50
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（六）科學(xué)技術(shù)支出
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款		（七）文化旅游體育與傳媒支出
		（八）社會保障和就業(yè)支出	48.70
		（九）社會保險基金支出
		（十）衛(wèi)生健康支出
		（十一）節(jié)能環(huán)保支出
		（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		（十三）農(nóng)林水支出
		（十四）交通運輸支出
		（十五）資源勘探工業(yè)信息等支出
		（十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地區(qū)支出
		（十九）自然資源海洋氣象等支出
		（二十）住房保障支出	17.15
		（二十一）糧油物資儲備支出
		（二十二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
		（二十三）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		（二十四）預(yù)備費
		（二十五）其他支出
		（二十六）轉(zhuǎn)移性支出
		（二十七）債務(wù)還本支出
		（二十八）債務(wù)付息支出
		（二十九）債務(wù)發(fā)行費用支出
		（三十）抗疫特別國債安排的支出
		二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
收入總計	115.35	支出總計	115.35

公開05表
財政撥款支出表（功能科目）
單位：南京市城建中等專業(yè)學(xué)校（南京市城建職業(yè)培訓(xùn)中心、南京市建筑職工大學(xué)）						單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出			項目支出
			小計	人員經(jīng)費	公用經(jīng)費
合計		115.35	115.35	114.50	0.85
205	教育支出	49.50	49.50	49.50
20503	職業(yè)教育	49.50	49.50	49.50
2050302	中等職業(yè)教育	49.50	49.50	49.50
208	社會保障和就業(yè)支出	48.70	48.70	47.85	0.85
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	48.70	48.70	47.85	0.85
2080502	事業(yè)單位離退休	48.70	48.70	47.85	0.85
221	住房保障支出	17.15	17.15	17.15
22102	住房改革支出	17.15	17.15	17.15
2210202	提租補貼	17.15	17.15	17.15

公開06表
財政撥款基本支出表（經(jīng)濟科目）
單位：南京市城建中等專業(yè)學(xué)校（南京市城建職業(yè)培訓(xùn)中心、南京市建筑職工大學(xué)）				單位：萬元
部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目		本年財政撥款基本支出
科目編碼	科目名稱	合計	人員經(jīng)費	公用經(jīng)費
合計		115.35	114.50	0.85
301	工資福利支出	49.50	49.50
30101	基本工資	49.50	49.50
302	商品和服務(wù)支出	0.85		0.85
30299	其他商品和服務(wù)支出	0.85		0.85
303	對個人和家庭的補助	65.00	65.00
30301	離休費	65.00	65.00

公開07表
一般公共預(yù)算支出表
單位：南京市城建中等專業(yè)學(xué)校（南京市城建職業(yè)培訓(xùn)中心、南京市建筑職工大學(xué)）						單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出			項目支出
			小計	人員經(jīng)費	公用經(jīng)費
合計		115.35	115.35	114.50	0.85
205	教育支出	49.50	49.50	49.50
20503	職業(yè)教育	49.50	49.50	49.50
2050302	中等職業(yè)教育	49.50	49.50	49.50
208	社會保障和就業(yè)支出	48.70	48.70	47.85	0.85
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	48.70	48.70	47.85	0.85
2080502	事業(yè)單位離退休	48.70	48.70	47.85	0.85
221	住房保障支出	17.15	17.15	17.15
22102	住房改革支出	17.15	17.15	17.15
2210202	提租補貼	17.15	17.15	17.15

公開08表
一般公共預(yù)算基本支出表
單位：南京市城建中等專業(yè)學(xué)校（南京市城建職業(yè)培訓(xùn)中心、南京市建筑職工大學(xué)）				單位：萬元
部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目		本年一般公共預(yù)算基本支出
科目編碼	科目名稱	合計	人員經(jīng)費	公用經(jīng)費
合計		115.35	114.50	0.85
301	工資福利支出	49.50	49.50
30101	基本工資	49.50	49.50
302	商品和服務(wù)支出	0.85		0.85
30299	其他商品和服務(wù)支出	0.85		0.85
303	對個人和家庭的補助	65.00	65.00
30301	離休費	65.00	65.00

公開09表
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出表
單位：南京市城建中等專業(yè)學(xué)校（南京市城建職業(yè)培訓(xùn)中心、南京市建筑職工大學(xué)）						單位：萬元
“三公”經(jīng)費合計	因公出國（境）費	公務(wù)用車購置及運行維護費			公務(wù)接待費	會議費	培訓(xùn)費
		小計	公務(wù)用車購置費	公務(wù)用車運行維護費
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本單位無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出，故本表無數(shù)據(jù)。

公開10表
政府性基金預(yù)算支出表
單位：南京市城建中等專業(yè)學(xué)校（南京市城建職業(yè)培訓(xùn)中心、南京市建筑職工大學(xué)）				單位：萬元
科目編碼	科目名稱	本年政府性基金預(yù)算支出
		合計	基本支出	項目支出
	合計

注：本單位無政府性基金預(yù)算，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

公開11表
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
單位：南京市城建中等專業(yè)學(xué)校（南京市城建職業(yè)培訓(xùn)中心、南京市建筑職工大學(xué)）				單位：萬元
項目		本年支出合計	基本支出	項目支出
功能分類 科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3
合計

注：本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

公開12表
一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表
單位：南京市城建中等專業(yè)學(xué)校（南京市城建職業(yè)培訓(xùn)中心、南京市建筑職工大學(xué)）			單位：萬元
科目編碼	科目名稱	機關(guān)運行經(jīng)費支出
合計

注：1.“機關(guān)運行經(jīng)費”指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。

2.本單位無一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出，故本表無數(shù)據(jù)。

公開13表
政府采購支出表
單位：南京市城建中等專業(yè)學(xué)校（南京市城建職業(yè)培訓(xùn)中心、南京市建筑職工大學(xué)）									單位：萬元
采購品目大類	專項名稱	經(jīng)濟科目	采購品目名稱	采購組織形式	資金來源				總計
					一般公共預(yù)算資金	政府性基金	其他資金	上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金
合計							468.82		468.82
貨物							207.82		207.82
南京市城建中等專業(yè)學(xué)校（南京市城建職業(yè)培訓(xùn)中心、南京市建筑職工大學(xué)）							207.82		207.82
	辦公設(shè)備購置	辦公設(shè)備購置	臺式計算機	集中采購機構(gòu)采購			50.24		50.24
	辦公設(shè)備購置	辦公設(shè)備購置	路由器	集中采購機構(gòu)采購			0.22		0.22
	辦公設(shè)備購置	辦公設(shè)備購置	交換設(shè)備	集中采購機構(gòu)采購			1.28		1.28
	辦公設(shè)備購置	辦公設(shè)備購置	計算機終端安全設(shè)備	集中采購機構(gòu)采購			0.50		0.50
	辦公設(shè)備購置	辦公設(shè)備購置	其他信息安全設(shè)備	集中采購機構(gòu)采購			15.00		15.00
	辦公設(shè)備購置	辦公設(shè)備購置	網(wǎng)絡(luò)存儲設(shè)備	集中采購機構(gòu)采購			5.00		5.00
	辦公設(shè)備購置	辦公設(shè)備購置	移動存儲設(shè)備	分散采購			0.62		0.62
	辦公設(shè)備購置	辦公設(shè)備購置	其他存儲設(shè)備	分散采購			1.08		1.08
	辦公設(shè)備購置	辦公設(shè)備購置	執(zhí)法記錄儀	分散采購			0.30		0.30
	辦公設(shè)備購置	辦公設(shè)備購置	A4黑白打印機	集中采購機構(gòu)采購			2.24		2.24
	辦公設(shè)備購置	辦公設(shè)備購置	票據(jù)打印機	集中采購機構(gòu)采購			0.48		0.48
	辦公設(shè)備購置	辦公設(shè)備購置	高拍儀	集中采購機構(gòu)采購			0.20		0.20
	辦公設(shè)備購置	辦公設(shè)備購置	碎紙機	集中采購機構(gòu)采購			0.08		0.08
	辦公設(shè)備購置	辦公設(shè)備購置	電動兩輪車	分散采購			1.00		1.00
	辦公設(shè)備購置	辦公設(shè)備購置	金屬切割設(shè)備	分散采購			0.40		0.40
	辦公設(shè)備購置	辦公設(shè)備購置	金屬焊接設(shè)備	分散采購			6.72		6.72
	辦公設(shè)備購置	辦公設(shè)備購置	橋式起重機	集中采購機構(gòu)采購			16.00		16.00
	辦公設(shè)備購置	辦公設(shè)備購置	真空包裝機械	分散采購			0.10		0.10
	辦公設(shè)備購置	辦公設(shè)備購置	開關(guān)柜	分散采購			0.48		0.48
	辦公設(shè)備購置	辦公設(shè)備購置	控制設(shè)備	分散采購			0.48		0.48
	辦公設(shè)備購置	辦公設(shè)備購置	配電箱	分散采購			2.40		2.40
	辦公設(shè)備購置	辦公設(shè)備購置	空調(diào)機	集中采購機構(gòu)采購			3.65		3.65
	辦公設(shè)備購置	辦公設(shè)備購置	烹調(diào)電器	集中采購機構(gòu)采購			0.70		0.70
	辦公設(shè)備購置	辦公設(shè)備購置	錄像機	集中采購機構(gòu)采購			0.60		0.60
	辦公設(shè)備購置	辦公設(shè)備購置	視頻監(jiān)控設(shè)備	集中采購機構(gòu)采購			0.70		0.70
	辦公設(shè)備購置	辦公設(shè)備購置	其他視頻設(shè)備	分散采購			0.24		0.24
	辦公設(shè)備購置	辦公設(shè)備購置	其他視頻設(shè)備	集中采購機構(gòu)采購			30.80		30.80
	辦公設(shè)備購置	辦公設(shè)備購置	其他音頻設(shè)備	分散采購			0.90		0.90
	辦公設(shè)備購置	辦公設(shè)備購置	其他音頻設(shè)備	集中采購機構(gòu)采購			4.14		4.14
	辦公設(shè)備購置	辦公設(shè)備購置	樁工機械	集中采購機構(gòu)采購			30.00		30.00
	辦公設(shè)備購置	辦公設(shè)備購置	球類設(shè)備	分散采購			1.00		1.00
	辦公設(shè)備購置	辦公設(shè)備購置	人體模型	分散采購			0.80		0.80
	辦公設(shè)備購置	辦公設(shè)備購置	其他普通圖書	分散采購			10.00		10.00
	辦公設(shè)備購置	辦公設(shè)備購置	辦公桌	集中采購機構(gòu)采購			1.40		1.40
	辦公設(shè)備購置	辦公設(shè)備購置	教學(xué)、實驗用桌	集中采購機構(gòu)采購			17.15		17.15
	辦公設(shè)備購置	辦公設(shè)備購置	保密柜	集中采購機構(gòu)采購			0.32		0.32
	辦公設(shè)備購置	辦公設(shè)備購置	其他柜類	集中采購機構(gòu)采購			0.60		0.60
服務(wù)							261.00		261.00
南京市城建中等專業(yè)學(xué)校（南京市城建職業(yè)培訓(xùn)中心、南京市建筑職工大學(xué)）							261.00		261.00
	運轉(zhuǎn)類-公用經(jīng)費非定員定額	物業(yè)管理費	物業(yè)管理服務(wù)	集中采購機構(gòu)采購			130.00		130.00
	培訓(xùn)考核相關(guān)業(yè)務(wù)費用	印刷費	其他印刷服務(wù)	集中采購機構(gòu)采購			90.00		90.00
	信息系統(tǒng)建設(shè)	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新	行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù)	集中采購機構(gòu)采購			41.00		41.00

第三部分 2023年度單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

南京市城建中等專業(yè)學(xué)校（南京市城建職業(yè)培訓(xùn)中心、南京市建筑職工大學(xué)）2023年度收入、支出預(yù)算總計4,418.45萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加403.16萬元，增長10.04%。

其中：

（一）收入預(yù)算總計4,418.45萬元。包括：

1．本年收入合計4,418.45萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入115.35萬元，與上年相比增加7.71萬元，增長7.16%。主要原因是離休費增加。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

（4）財政專戶管理資金收入4,303.1萬元，與上年相比增加395.45萬元，增長10.12%。主要原因是培訓(xùn)人數(shù)增加、新增綜合高中租賃費和物業(yè)費增加。

（5）事業(yè)收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

（7）上級補助收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

（9）其他收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。

（二）支出預(yù)算總計4,418.45萬元。包括：

1．本年支出合計4,418.45萬元。

（1）教育支出（類）支出3,621.65萬元，主要用于學(xué)校運轉(zhuǎn)及教學(xué)管理等經(jīng)費支出。與上年相比增加354.07萬元，增長10.84%。主要原因是培訓(xùn)人數(shù)增加、新增綜合高中租賃費和物業(yè)費增加。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）支出209.57萬元，主要用于事業(yè)單位離退休費用支出、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。與上年相比增加43.08萬元，增長25.88%。主要原因是在編人員變動，養(yǎng)老保險及職業(yè)年金支出增加。

（3）住房保障支出（類）支出587.23萬元，主要用于按照國家有關(guān)規(guī)定為職工繳納的住房公積金、發(fā)放的住房補貼。與上年相比增加6.01萬元，增長1.03%。主要原因是在編人員變動，公積金增加。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

南京市城建中等專業(yè)學(xué)校（南京市城建職業(yè)培訓(xùn)中心、南京市建筑職工大學(xué)）2023年收入預(yù)算合計4,418.45萬元，包括本年收入4,418.45萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

其中：

本年一般公共預(yù)算收入115.35萬元，占2.61%；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；

本年財政專戶管理資金4,303.1萬元，占97.39%；

本年事業(yè)收入0萬元，占0%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；

本年上級補助收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0%。

三、支出預(yù)算情況說明

南京市城建中等專業(yè)學(xué)校（南京市城建職業(yè)培訓(xùn)中心、南京市建筑職工大學(xué)）2023年支出預(yù)算合計4,418.45萬元，其中：

基本支出2,784.86萬元，占63.03%；

項目支出1,633.59萬元，占36.97%；

事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；

上繳上級支出0萬元，占0%；

對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

南京市城建中等專業(yè)學(xué)校（南京市城建職業(yè)培訓(xùn)中心、南京市建筑職工大學(xué)）2023年度財政撥款收、支總預(yù)算115.35萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加7.71萬元，增長7.16%。主要原因是離休費增加。

五、財政撥款支出預(yù)算情況說明

南京市城建中等專業(yè)學(xué)校（南京市城建職業(yè)培訓(xùn)中心、南京市建筑職工大學(xué)）2023年財政撥款預(yù)算支出115.35萬元，占本年支出合計的2.61%。與上年相比，財政撥款支出增加7.71萬元，增長7.16%。主要原因是離休費增加。

其中：

（一）教育支出（類）

職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）支出49.5萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）支出48.7萬元，與上年相比增加7.71萬元，增長18.81%。主要原因是離休費增加。

（三）住房保障支出（類）

住房改革支出（款）提租補貼（項）支出17.15萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

六、財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

南京市城建中等專業(yè)學(xué)校（南京市城建職業(yè)培訓(xùn)中心、南京市建筑職工大學(xué)）2023年度財政撥款基本支出預(yù)算115.35萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費114.5萬元。主要包括：基本工資、離休費。

（二）公用經(jīng)費0.85萬元。主要包括：其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

南京市城建中等專業(yè)學(xué)校（南京市城建職業(yè)培訓(xùn)中心、南京市建筑職工大學(xué)）2023年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算115.35萬元，與上年相比增加7.71萬元，增長7.16%。主要原因是離休費增加。

八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

南京市城建中等專業(yè)學(xué)校（南京市城建職業(yè)培訓(xùn)中心、南京市建筑職工大學(xué)）2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算115.35萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費114.5萬元。主要包括：基本工資、離休費。

（二）公用經(jīng)費0.85萬元。主要包括：其他商品和服務(wù)支出。

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算情況說明

南京市城建中等專業(yè)學(xué)校（南京市城建職業(yè)培訓(xùn)中心、南京市建筑職工大學(xué)）2023年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

2．公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算支出0萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

（2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

3．公務(wù)接待費預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

南京市城建中等專業(yè)學(xué)校（南京市城建職業(yè)培訓(xùn)中心、南京市建筑職工大學(xué)）2023年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

南京市城建中等專業(yè)學(xué)校（南京市城建職業(yè)培訓(xùn)中心、南京市建筑職工大學(xué)）2023年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

南京市城建中等專業(yè)學(xué)校（南京市城建職業(yè)培訓(xùn)中心、南京市建筑職工大學(xué)）2023年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

南京市城建中等專業(yè)學(xué)校（南京市城建職業(yè)培訓(xùn)中心、南京市建筑職工大學(xué)）2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。

十二、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2023年本單位一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。

十三、政府采購支出預(yù)算情況說明

2023年度政府采購支出預(yù)算總額468.82萬元，其中：擬采購貨物支出207.82萬元、擬采購工程支出0萬元、擬采購服務(wù)支出261萬元。

十四、國有資產(chǎn)占用情況說明

本單位共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車3輛；單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備2臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺（套）。

十五、預(yù)算績效目標設(shè)置情況說明

2023年度，本單位整體支出納入績效目標管理，涉及財政性資金115.35萬元；本單位共8個項目納入績效目標管理，涉及財政性資金合計0萬元，占財政性資金(基本支出除外)總額的比例為0%。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款：單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

三、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。

八、教育支出(類)職業(yè)教育(款)中等職業(yè)教育(項)：反映各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等職業(yè)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的中等職業(yè)學(xué)校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

九、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

十、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

十一、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。